| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018533 |
13.8.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV, za obdobie júl 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018609 |
10.9.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018629 |
20.9.2018 |
Prečistenie ČOV Rudník - uvoľnenie prepadu z aktivácie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201865045 |
17.12.2018 |
Licencia ESET Internet Security na 4 PC na 2 roky |
ESET, spol. s r.o. |
|
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018673 |
16.10.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 v Obci Rudník za obdobie september 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018747 |
6.11.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018757 |
3.12.2018 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka/vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
387,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018811 |
14.12.2018 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník za obdobie november 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188178 |
21.11.2018 |
Lišta L profil 10 mm 2,5 m AL KARTÁČ inox |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188212 |
10.1.2019 |
Betón |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-89,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018849 |
10.1.2019 |
Odkalenie ČOV Rudník, nakládka, vykládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie. |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
618,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018867 |
17.1.2019 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018_017 |
21.11.2018 |
Rudník IBV Machlové - elektroenergetika |
EP Servis s.r.o. |
47981041 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018_186 |
3.12.2018 |
Plaketa H43C s krabičkou |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
127,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2019 |
17.6.2020 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-246 |
24.7.2019 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-305 |
14.11.2019 |
WebLES-licencia, WebLES-užívateľská podpodra 1.11.2019-31.12.2019 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
321,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/0014 |
24.2.2020 |
Práce, materiál - Hasičská zbrojnica |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
1 522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/03 |
5.3.2019 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379, 381, 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/05 |
26.3.2019 |
Prehliadka plynových spotrebičov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
587,00 EUR |