| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017102 |
9.8.2017 |
Demontáž strešnej krytiny ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
9.8.2017 |
Oprava strechy ZŠ |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5 441,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017104 |
22.8.2017 |
Montáž plechovej strešnej krytiny, montáž plechových líšt,...na základe zmluvy o dielo z... |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
4 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017118 |
8.12.2017 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
272,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171219 |
27.9.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017123 |
24.8.2017 |
Poháre na hasičskú súťaž |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
157,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171297 |
9.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171370 |
25.10.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017142 |
18.4.2017 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171446 |
8.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171522 |
28.11.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 614,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171597 |
6.12.2017 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017165 |
18.4.2017 |
Servisný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171671 |
12.1.2018 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
25.4.2017 |
Vývoz odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a iné veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017189 |
9.5.2017 |
Servisný výjazd na ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017208 |
9.5.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za obdobie apríl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017209 |
2.11.2017 |
Preprava CO materiálu 10.10.2017 |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
576,00 EUR |