| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010701 |
14.10.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010796 |
11.11.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010888 |
21.12.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
7.10.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2016, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016014 |
3.5.2016 |
Poskytnutie právnych služieb podľa požiadaviek |
JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát |
37918460 |
336,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
10.2.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického. |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
857,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
3.8.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice parc. č. 25504, 25505/1, 25505/25, 25505/26... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
9.1.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
28.6.2016 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
20.6.2016 |
Montáž redukčného ventilu v ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
8.12.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016024 |
3.8.2016 |
Preprava autobusom 25.6.2016 na trase Rudník-Morkovice CZ |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
8.9.2016 |
Výmena WC v objekte KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
563,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
2.5.2016 |
Preprava autobusom dňa 12.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
8.9.2016 |
Oprava WC v objekte ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
45,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 10.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
8.9.2016 |
Oprava WC v objekte MŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
71,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 15.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016032 |
30.5.2016 |
Plaketa - hasiči |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
176,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
3.8.2016 |
Kontrola a oprava strešnej krytiny na NBD č. 381,382,380 a 379 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
201,60 EUR |