| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015103 |
21.5.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac marec 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015158 |
20.5.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac apríl 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015177 |
3.12.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za tretí kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015195 |
18.6.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie máj 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015237 |
9.7.2015 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 v obci Rudník za obdobie jún 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015276 |
10.2.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za štvrtý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015279 |
20.8.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015314 |
21.9.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za obdobie mesiaca august 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015334 |
20.8.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
41,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015349 |
21.10.2015 |
ČOV - prevádzkovanie mesiac september 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015400 |
3.12.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015437 |
9.12.2015 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac november 2015, odstránenie poruchy plaváku |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
217,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015483 |
19.1.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015586 |
19.1.2016 |
Školné za základnú prípravu členov JH vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2016 |
28.5.2020 |
Chladničky a príslušenstvo do KD |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016-054 |
7.3.2016 |
Čistenie kanalizácie - potrubie v NBD č. 379 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
201,36 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2016/0200 |
19.4.2016 |
Poskytnutie dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/04 |
22.3.2016 |
Čistenie a nastavenie kotlov v NBD č. 379 , č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/049 |
18.5.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/05 |
22.3.2016 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380/1, č. 380/5, č. 381/2, OcÚ kuchyňa |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
502,50 EUR |