| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014223 |
10.7.2014 |
ČOV jún 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142811 |
3.9.2014 |
SECOH SLL sada ND |
Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER |
43203353 |
36,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014305 |
23.9.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201434137 |
23.9.2014 |
Vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. ( ESET Smart Security OEM ) |
ESET, spol. s r.o. |
|
50,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014342 |
9.10.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014363 |
23.9.2014 |
Uverejnenie plošnej inzercie na "Predaj nehnuteľného majetku " v našom týždeníku KOPANIČIAR... |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014388 |
10.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014422 |
22.12.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie november 2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014460 |
22.1.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014592 |
9.12.2020 |
Prístup do CRE, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20146 |
15.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
120,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20146495 |
9.12.2014 |
Skákací pytel, míč aspik, MLT lemonball |
MALUNET, s.r.o. |
27858162 |
82,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2015 |
27.4.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2015/0112 |
1.4.2015 |
O poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/04 |
25.2.2015 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 380/3 a č. 381/4 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
483,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/05 |
3.12.2015 |
Zasklenie strešného okna - byt č. 381/8 |
Fakro Sp. z o.o. |
35918284 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/08 |
20.3.2015 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov na NBD č. 381,382,380 a 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
578,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/123 |
9.7.2015 |
Plastové okno - byt ZŠ |
JIPO SK, s.r.o. |
45 424 322 |
68,40 EUR |