| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
12.4.2013 |
Kominárske práce podľa obj. 4/2013 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013009 |
17.7.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013012 |
13.6.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2013 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
832,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013013 |
13.3.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za IQ 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
17.7.2013 |
Výmena regulátorov v NBD č. 379 a NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
760,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130191 |
31.7.2013 |
Pripojenie rozvádzača pre prečerpávaciu stanicu 001 - V20130210 |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
478,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
31,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
17.9.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2013, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
722,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024 |
21.8.2013 |
Výmena regulátora vody na NBD č. 380 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
386,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013030 |
29.1.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4 Q 2013, servisný poplatok SKY LINK BARANDOV |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 805,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013034 |
13.6.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013034 |
17.7.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
17.7.2013 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
91,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013040 |
14.2.2013 |
Uverejnenie inzercie na " Obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva " v týždenníku KOPANIČIAR... |
Kopaničiar expres |
|
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
10.12.2013 |
Kominárske práce v objektoch : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013050 |
17.9.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013066 |
29.1.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013102 |
17.9.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
34,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131160 |
29.1.2014 |
Samolepky na kontajnery |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
187,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013131 |
29.1.2014 |
Výroba plagátov + distribúcia, výroba Spravodaj : príprava, zalomenie textov, grafické... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1 750,00 EUR |