| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010660 |
3.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010748 |
18.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010806 |
18.12.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
18.6.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
986,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015013 |
13.4.2015 |
Autobusová preprava DFS ISKERKA Brezová pod Bradlom na podujatie "Nevšedné podoby prútia" dňa... |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
21.4.2015 |
Kominárske práce, kontrola komínov v budove ZŠ, MŠ Rudník, v NBD č. 379,380,381 a 382 |
Lenka Tomašovičová KOMINÁRSTVO |
47468335 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
25.2.2015 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
81,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
13.4.2015 |
Oprava havarijného stavu wc |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
860,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
21.9.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2015 |
Komtel |
|
851,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
9.12.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015025 |
13.4.2015 |
Preprava košikárskych výrobkov na podujatie "Nevšedné podoby prútia Rudník" dňa 13.03.2015,... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015025 |
25.6.2015 |
Inštalatérske práce - byt ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
987,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
13.4.2015 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 16.3.2015 na trase : Rudník-Topoľčany-Mojmírovce-Rudník... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030 |
2.6.2015 |
Práce malým bagrom - čistenie zákopy okolo cesty |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.9.2015 |
Ekonomické poradenstvo - Peter Krištofík (exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
23,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
6.5.2015 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý kvartál 2015 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
5,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
21.5.2015 |
Výroba brožúr z podujatia Nevšedné podoby prútia 2015 v Rudníku konaných 14.3.2015 |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
585,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015034 |
19.6.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015035 |
25.2.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV za obdobie január 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015035 |
20.8.2015 |
Materiál - byt ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
409,00 EUR |