| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/156 |
9.12.2015 |
Montáž, rekonštruciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
167,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
2.6.2015 |
Oprava plynových kotlov v nájomných bytoch |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/23 |
21.9.2015 |
Oprava plynových spotrebičov - NBD č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/40 |
18.12.2015 |
Oprava plynových spotrebičov - v bytovom dome Rudník č. 380 a 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
20.5.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STAVEBNINY PTL |
45912076 |
17,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
22.1.2015 |
Výmena ventilu pri hlavnom meraní v NBD č. 381, výmena ventilov na kotloch v KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
65,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
zimná údržba ciest - prehŕňanie a vytláčanie snehu ( 4.1.2015 - 31.1.2015 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 297,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
1.4.2015 |
Osvetlenie a ozvučenie podujatia Nevšedné podoby prútia |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
21.10.2015 |
Revízie komínov : NBD 379, 380, 381, 382 a budova ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
5.11.2015 |
Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ |
Viglaš Štefan |
34879820 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za IQ 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
606,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
1.4.2015 |
Zimná údržba ciest-odhŕňanie a vytláčanie snehu ( 1.2.2015 - 10.2.2015 ) |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 545,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006 |
1.7.2015 |
Elektroinštalačný materiál - byt ZŠ |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
985,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
25.2.2015 |
Zámok zadných ľavých dverí, diagnostika vozidla, servisná práca vozidla Škoda Fabia MY 356... |
RJ Autoservis, s.r.o. |
47524201 |
193,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
22.12.2015 |
Elektroinštalačné práce - byt ZŠ |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
982,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010427 |
20.8.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010489 |
27.8.2015 |
Poskytovanie služieb na základe zmluvy č. MY104/2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010519 |
21.9.2015 |
Poskytovanie služieb podľa zberných listov za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010574 |
21.10.2015 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20,00 EUR |