| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20105954 |
22.12.2020 |
Knihy ZŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
60,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20107 |
21.4.2020 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
231,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2011 |
4.3.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2011/0294 |
30.9.2011 |
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom a Príjemcom pri poskytnutí... |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
18 054,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2011/150 |
14.8.2012 |
Odmena za vypracovanie prvej žiadosti o platbu k projektu "Revitalizácia centrálnej časti obce... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011005 |
30.3.2011 |
Priestorové usporiadanie výstavných exponátov |
Andrea Číková - KVETINÁRSTVO |
32723601 |
797,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011011 |
19.7.2011 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
775,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
28.7.2011 |
Servis systému KDS podľa zmluvy |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011022 |
16.9.2011 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 014,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011045 |
19.7.2011 |
Výroba a tlač brožúry v rámci projektu " Propagácia tradičného remesla košikárstva " kód... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1 499,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110855 |
28.9.2011 |
Informačná tabuľa s rámom na účely publicity mikroprojektu 3 ks |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011240 |
4.12.2020 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
666,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2012 |
19.3.2020 |
Vývoz ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-012 |
26.2.2012 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závad, čistenie kanalizácie a doprava |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
223,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/032 |
11.10.2012 |
Nájomná zmluva na prenájom časti nehnuteľnosti na inštaláciu reklamných panelov uzavretá... |
REBLOK, a.s. |
35700700 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/09 |
14.8.2012 |
Služby externého manažmentu pre implementáciu projektu " Detské ihriská v obci Rudník " ,... |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
|
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/136 |
9.1.2013 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia, opravu obecného rozhlasu |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
184,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/15 |
13.4.2012 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov Viessmann na 16 bj. ( 381, 382 Rudník ) - 16 kusov |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/16 |
9.1.2013 |
Spracovanie žiadosti o NFP a prílohovej dokumentácie k tejto žiadosti s názvom " Rudník-IBV,... |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012/2 |
13.4.2012 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie na 17.3.2012 na aktivitu projektu s názvom Inštitucionalizácia... |
Bukovcan Vladimir SIGA |
33441189 |
300,00 EUR |