Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20044 | 7.2.2020 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 231,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2004715316 | 22.12.2020 | KOPANIČIAREXPRES č. 2/2021 - 52/2021 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2004715489 | 22.12.2020 | PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 3/2021 - 6/2021 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2005 | 28.1.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20053 | 13.4.2012 | Správa domény RUDNIK.SK | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2006 | 7.2.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2006274 | 7.4.2020 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20063 | 4.6.2020 | Chladničky Polair DM114 SD - s posuvnými presklenými dverami | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 3 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2006723 | 2.10.2020 | Dávkovač tekutého mydla na zavesenie | Ing. Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 51,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200681 | 26.8.2020 | oprava čerpadla - DHZO | PRAKTIKPUMP, s.r.o. | 36647861 | 172,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2007 | 10.2.2020 | Vlajka SR | Signo, s.r.o. | 43930824 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2007086 | 26.8.2020 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 523,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2008 | 13.2.2020 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 200819 | 11.11.2020 | Materiál na zberný dvor | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 020,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2008289 | 4.12.2020 | Fotopasca - OcÚ | IBO s.r.o. | 36340073 | 424,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200866 | 4.12.2020 | Paleta | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | -120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2009 | 17.2.2020 | Vypracovanie znaleckého posudku | Ing. Jozef Hašuľ | 33186235 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2012 | 8.11.2012 | Knihy do obecnej knižnice | ŽIVOT A ZDRAVIE | 370 66 846 | 14,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 201/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Ľudmila Katonová | 25,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2010 | 24.2.2020 | ČOV - rozbor vody | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 |