Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2000087 | 6.3.2020 | Polytechnický set - predškoláci MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200015 | 22.12.2020 | Tanečná obuv pre MŠ, ZŠ | Bohus Sestak-Velkosklad s.r.o. | 46740295 | 631,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200018 | 30.4.2020 | Oprava kanalizačného potrubia | VOCH s.r.o. | 47030241 | 1 053,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200035 | 25.11.2020 | Strava na 1. kolo testovania | RSD s.r.o. | 50252496 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200036 | 9.12.2020 | Strava na 2. kolo testovania | RSD s.r.o. | 50252496 | 102,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200091 | 17.6.2020 | Tonery do tlačiarne - OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 72,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2001 | 7.1.2020 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200100024 | 12.3.2020 | Hasiči - obsluha ručnej motorovej píly | Ing. Marián Foltín - OPF | 52358194 | 248,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200102 | 2.7.2020 | Tlačiareň, adaptér, kábel | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 424,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200106 | 11.11.2020 | Poplatok za doménu rudnik.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2002 | 14.1.2020 | Potvrdenie o pobyte - tlačivo | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 28,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200209 | 24.2.2020 | Vlajka SR "VOĽBY DO NRSR 2020" | Signo, s.r.o. | 43930824 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200225 | 30.11.2020 | Notebook Asus M570DD-DM001T - ZŠ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200226759 | 4.7.2012 | Kniha - Preškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 36631124 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200250973 | 12.3.2020 | Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 718,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2003 | 16.1.2020 | Zabezpečenie služieb súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2004 | 17.1.2020 | Čistenie a vývoz ČOV AT Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200403 | 17.3.2020 | Rukavice | PYROSERVIS a.s. organizačná zložka | 30813905 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20041 | 22.12.2020 | audit VO v obci Rudník | CEVO s.r.o. | 44155590 | 1 346,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200423 | 31.3.2020 | Pracovné rukavice | Pyroservis a.s. organizačná zložka | 30813905 | 54,96 EUR |