| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012045 |
23.5.2012 |
Čistiace prostriedky do MŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
11,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.9.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3 Q. 2012, servisný poplatok Sky Link... |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
637,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012053 |
25.4.2012 |
YKS Q7553X HP LJ P2015 komp., MS Windows 7 Home Premium SK OEM 32b, PC IntelG860/4GB/250GB/DVDRW |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
432,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012062 |
20.3.2012 |
Uverejnenie plošnej inzercie na "Verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti " |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
19,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012064 |
9.1.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012088 |
3.9.2012 |
Záverečná MS - prípravné práce - Projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník ",... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012089 |
3.9.2012 |
Záverečná ŽoP - prípravné práce - projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3 718,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012089 |
3.9.2012 |
Diplom hasiči, štítky poháre, sada pohárov MRO16 CDE, emblém E116 50 mm, vrchnák s držiakom... |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
93,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210 |
31.10.2012 |
Hračky do MŠ |
Miroslav Batka |
76348661 |
58,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121272 |
9.1.2013 |
Samolepky komunálny odpad |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
187,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
201213 |
4.7.2012 |
Zhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Detské hrisko Rudník |
ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. |
36847500 |
1 549,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012140 |
28.5.2012 |
Uverejnenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Rudník v týždenníku KOPANIČIAR EXPRES č.... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
86,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012175 |
28.5.2012 |
Uverejnenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku v týždenííku... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
13,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
20122013 |
20.12.2013 |
Dohoda o započítaní pohľadávok |
Viera Chrenčová |
|
3 011,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201226759 |
22.10.2012 |
FUNNY ENGLISH PRE 3., FUNNY ENGLISH PRE 4. č. 1/2012 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201235667 |
17.9.2012 |
ESET Smart Security OEM - vernostná licencia pre 1 PC na 2 roky. |
ESET, spol. s r.o. |
|
50,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012364 |
27.9.2012 |
Uverejnenie verejnej súťaže na " Predaj nehnuteľnosti " v týždenníku KOPANIČIAR expres č.... |
Kopaničiar expres |
|
14,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2012400418 |
18.12.2012 |
Mäso |
INPOST, spol. s r.o. |
00568023 |
75,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012463 |
13.12.2012 |
Uverejnenie plošnej inzercie na " Predaj nehnuteľného majetku " |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012487 |
9.1.2013 |
Uverejnenie plošnej inzercie na " Predaj nehnuteľného majetku " v našom týždenníku... |
KOEX-PRESS spol.s r.o. |
34147748 |
9,00 EUR |