| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140155 |
21.3.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140264 |
21.3.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
134,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012400021 |
21.3.2014 |
V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 682,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7402497317 |
21.3.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2014 - 7.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002 |
21.3.2014 |
Oprava + materiál vozidla MY 356 AI |
Štefan Juráš |
30975425 |
137,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140431 |
21.3.2014 |
Zástava SR, 60x90 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
9,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
21.3.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 1Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004 |
21.3.2014 |
Servisný poplatok SKY LINK TV PRIMA, servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2014, práce podľa... |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3759613240 |
21.3.2014 |
Hlasové služby : 6215624, internet za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
71,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140309 |
21.3.2014 |
Vlajka SR, 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14012 |
24.3.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401035 |
25.3.2014 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321048 |
25.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670407692 |
26.3.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
303,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321137 |
26.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14106 |
27.3.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
301,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14100 |
27.3.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
34,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100601 |
27.3.2014 |
Chlieb a pečivo od 11.3.2014 - 20.3.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52,33 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2014/A |
28.3.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Helena Pribišová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14013 |
31.3.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |