| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140234 |
7.4.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
7.4.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415381 |
7.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
7.4.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
7.4.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
7.4.2014 |
Potraviny za mesiac marec 2014 |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14121 |
9.4.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340572 |
11.4.2014 |
Potraviny |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
68.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14049996 |
11.4.2014 |
Mrazené výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
27.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321391 |
11.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401377 |
15.4.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
71.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100756 |
15.4.2014 |
Chlieb, pečivo a pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321486 |
22.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
78.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100835 |
23.4.2014 |
Chieb, pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
33.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140043 |
23.4.2014 |
Poplatok za doménu 24.4.2014-23-4-2015, web hosting STANDARD 24.4.2014-23-4-2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670411475 |
28.4.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
535 |
28.4.2014 |
Kuracie mäso, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401474 |
28.4.2014 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321675 |
2.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
15.19 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2014/A |
2.5.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Veronika Miková |
|
|
Slovensky
