| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9700040 |
16.5.2014 |
Vývoz fekálii, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
880.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400314 |
16.5.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
302.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
16.5.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.4.2014 - 12.5.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014028 |
16.5.2014 |
Kominárske práce NBD č. 379, 380, 381 382 a v budove ZŠ a MŠ Rudník |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7403479042 |
16.5.2014 |
Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2014 - 7.4.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401844 |
19.5.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
55.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321929 |
19.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322020 |
21.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
64.75 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
69/14/SPPD/CEZ |
21.5.2014 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401979 |
22.5.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
100.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
698 |
22.5.2014 |
Kuracie prsia, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101051 |
23.5.2014 |
Chlieb, pečivo od 12.5.2014 - 20.5.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322152 |
28.5.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
53.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14221 |
28.5.2014 |
Mäso za mesiac 5/2014 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
455.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2014/A |
29.5.2014 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Miroslav Michalec |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
79/2014/NB |
30.5.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Norbert Gyurke |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14017 |
2.6.2014 |
Rozbor vody v ČOV |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14018 |
3.6.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14201 |
4.6.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101131 |
4.6.2014 |
Chlieb, pečivo od 21.5.14 - 29.5.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
58.82 EUR |
Slovensky
