| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
140449 |
3.4.2014 |
Aktualizácia programov za rok 2014 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140092 |
3.4.2014 |
Oprava rozvádzača VO v lokalite Mockovia |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
727.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011414204 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011414135 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415380 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415379 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415378 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415389 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415388 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415387 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415386 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415385 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415384 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415383 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Loka u Zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415382 |
3.4.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.4.2014 - 30.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14128 |
4.4.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
183.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321310 |
7.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321233 |
7.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
70.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401137 |
7.4.2014 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
87.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140425 |
7.4.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
108.17 EUR |
Slovensky
