| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404754 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404745 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník - Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404748 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011404741 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.2.2014 - 28.2.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19140022 |
5.3.2014 |
WiFi router |
MyjavaNET s.r.o. |
46 682 571 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/1 |
5.3.2014 |
Oprava kotlov v NBD č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3758622490 |
5.3.2014 |
Hlasové služby tel.č.: 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140219 |
5.3.2014 |
HP LaserJet Pro P1606dn/A4, 25ppm, USB |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
150.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114101971 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.13-31.12.2013, 1.1.2014-13.1.2014 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
158.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114101970 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.2013 - 31.12.2013, 1.1.2014 - 13.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114101972 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.2013 - 31.12.2013, 1.1.2014 - 13.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014065 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
5.3.2014 |
Vyradenie registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti Obecného úradu Rudník |
Ing. Miloš KMENT |
40471641 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412073 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412072 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník - Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412071 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412070 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412069 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412068 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011412067 |
5.3.2014 |
Elektrická energia za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
Slovensky
