| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie č. 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013131 |
29.1.2014 |
Výroba plagátov + distribúcia, výroba Spravodaj : príprava, zalomenie textov, grafické... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
29.1.2014 |
Telefón : 0907 / 235 660 za obdobie od 13.12.2013 - 12.1.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30007 |
29.1.2014 |
Redizajn webovej stránky, modul Verejné obstarávanie, responzívny web dizajn |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131160 |
29.1.2014 |
Samolepky na kontajnery |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
187.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13119 |
29.1.2014 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove ZŠ a MŠ Rudník |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
735 |
29.1.2014 |
Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom |
DOMINTEX , Pavol Šenkár |
45998809 |
962.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13120 |
29.1.2014 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove KD Rudník |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132211544 |
29.1.2014 |
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ, list - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132211422 |
29.1.2014 |
Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ, List- bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
254/2013 |
29.1.2014 |
Činnosti technika PO za mesiace júl.december 2013 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 zo dňa... |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
230.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210133 |
29.1.2014 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 19.12.2013 na trase Rudník-Topoľčany-Mojmírovce-Rudník |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314702 |
29.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314701 |
29.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
29.1.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
29.1.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4757641048 |
29.1.2014 |
Hlasové služby - telefónne čísla : 034/6215621, internet za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
62.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400761 |
29.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
837.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051400757 |
29.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
24.96 EUR |
Slovensky
