| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100057 |
15.1.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013435 |
15.1.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700268 |
15.1.2014 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
739.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131640 |
15.1.2014 |
Aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113195616 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.3 - 10.12.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113195617 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113195618 |
15.1.2014 |
Voda za obdobie od 13.11.13 - 10.12.13 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131842 |
15.1.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
145.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311131044 |
15.1.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
111.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301463 |
15.1.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
646.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013398 |
15.1.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130440 |
15.1.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD S89622-0001 Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
20,128.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401290 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401291 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401292 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401293 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401286 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401287 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401288 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401289 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
Slovensky
