| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13279 |
5.12.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
308.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304667 |
5.12.2013 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
35.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13427 |
5.12.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
24.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
627/2013/AS14 |
5.12.2013 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Ing. Ľubomír Tomiš |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2013/A |
5.12.2013 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
SPŠ Myjava |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13037 |
9.12.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323807 |
10.12.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6756663025 |
10.12.2013 |
Telefony : 6215624, internet za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186758 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186760 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186759 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
140.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833411 |
10.12.2013 |
Obecné noviny rok 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213024623 |
10.12.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
67.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
041/10/2013 |
10.12.2013 |
Farba do tlačiarne do MŠ |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
21.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313607758 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313610244 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313610245 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
10.12.2013 |
Kominárske práce v objektoch : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131679 |
10.12.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
52.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013-307 |
10.12.2013 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
137.76 EUR |
Slovensky
