Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 6756663025 10.12.2013 Telefony : 6215624, internet za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  60,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 113186758 10.12.2013 Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  50,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 113186760 10.12.2013 Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 ( Rudník č. 1) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 113186759 10.12.2013 Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  140,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 3833411 10.12.2013 Obecné noviny rok 2014 INPROST spol. s r.o. 31363091  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2213024623 10.12.2013 Knihy do obecnej knižnice IKAR, a.s. MEDIA KLUB   67,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 041/10/2013 10.12.2013 Farba do tlačiarne do MŠ Michal Hanic - Big Boss Trade 44074255  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 313607758 10.12.2013 Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  55,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 313610244 10.12.2013 Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 1 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  16,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 313610245 10.12.2013 Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  36,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013048 10.12.2013 Kominárske práce v objektoch : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 a č. 382 Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO 44267134  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310131679 10.12.2013 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  52,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013-307 10.12.2013 Obhliadka kanalizácie na zistenie závady AZ kanalizácie, s.r.o. 44188013  137,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011301321 10.12.2013 Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  289,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 313606772 10.12.2013 Voda za obdobie od 11.10.2013 - 10.11.2013 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  60,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 5228279368 10.12.2013 Mesačný poplatok - mobil 0907235660 za obdobie 13.11.2013 - 12.12.2013 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  49,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2755687161 10.12.2013 Hlasové služby - tel.: 6215620, 6215624, internet za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70,55 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 8013100161 10.12.2013 Pekárske výrobky Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  117,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013003 10.12.2013 2 - hodinové vystúpenie Duo Jamaha Ing. Marián Kotvan   500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 131097 10.12.2013 Logico - hry do MŠ - zaradené do inventára Pro Solutions, s.r.o. 35848260  148,20 EUR