| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313493 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313492 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313491 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka u Hluchých 159 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313490 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313488 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Loka u MOckov 329 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011313489 |
4.11.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6804851705 |
4.11.2013 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
185.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700100 |
4.11.2013 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
243.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13031 |
11.11.2013 |
Knihy do knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
64.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13032 |
12.11.2013 |
Kuchynský robot ETA |
Simple Solutions s.r.o. |
36261131 |
142.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304297 |
13.11.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
76.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323253 |
13.11.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100225 |
13.11.2013 |
Chlieb a pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
46.78 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2 |
15.11.2013 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2013/A |
15.11.2013 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
Miroslav Knap |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
OZ 11/13-2/13/Zc |
18.11.2013 |
Pozemky parc.č.: KNC 22385/51, parc.č.: KNC 22385/66 |
Ján Michalec |
|
10,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13033 |
18.11.2013 |
Vyčistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
5 |
18.11.2013 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Arendy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
5 |
18.11.2013 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník ("A") |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13034 |
22.11.2013 |
Pneumatiky Barum Polaris |
NJpn, s.r.o. |
|
143.44 EUR |
Slovensky
