| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322777 |
9.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132262 |
9.10.2013 |
Chlieb, pečivo, droždie od 23.9.13 - 30.9.13 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170578 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2093325 |
9.10.2013 |
Tlačivá " Daň z nehnuteľnosti " |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170577 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170579 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/004 |
9.10.2013 |
Výroba palubovkových dosiek |
Vladimír Vojtek |
36 964 506 |
37.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300422678 |
9.10.2013 |
Časopis VČIELKA pre MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2013 |
9.10.2013 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku pre stavbu : RUDNÍK - IBV, 9RD Splašková kanalizácia |
Ing. Milan ANTL |
36123536 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313508386 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 11.8.13 - 10.9.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510115 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510115 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510925 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313510926 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03582013 |
9.10.2013 |
Platová nádoba 120 l, plastový kôš 50 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
736.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/13 |
9.10.2013 |
Spracovanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z PRV |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7309337667 |
9.10.2013 |
Mobil : 0911 / 899227 za obdobie od 8.8.2013 - 7.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1754704565 |
9.10.2013 |
Tel. č.: 621 5620, 6215624, internet za obdobie od 1.9.13 - 30.9.13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74.53 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
28/8/2013 |
10.10.2013 |
Zmluva o spolupráci |
Ing. Jarmila Sluková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100083 |
17.10.2013 |
Chlieb, pečivo od 1.10.13 - 10.10.13 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
53.59 EUR |
Slovensky
