| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322976 |
17.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670323540 |
17.10.2013 |
Ryža |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
N 755/2013 |
18.10.2013 |
Notárska zápisnica |
Notársky úrad |
5862156630 |
7,015.53 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia |
20321/26110130083 |
21.10.2013 |
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu |
Ústav informácií a prognóz školstva |
039691 |
5,166.39 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
582/2013/AS14 |
22.10.2013 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Martina Ondrejková, Milan Konečník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100134 |
24.10.2013 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
34.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13143096 |
24.10.2013 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323071 |
24.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
66.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31304074 |
24.10.2013 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
49.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13372 |
24.10.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303970 |
24.10.2013 |
Mlieko, mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
103.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213016685 |
24.10.2013 |
Hlas business Plus - tel.č.: 6215620, 6215624, 6215625 ( 1.9.13 - 30.9.13 ) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
6.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130838 |
24.10.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
96.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131472 |
24.10.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok za komunálne odpady vytriedených päť... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301132 |
24.10.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
620.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
681253779 |
24.10.2013 |
Poistné - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310085 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310086 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310087 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310088 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
Slovensky
