Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 961 | 27.9.2013 | Kuracie prsia, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 138,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13026 | 27.9.2013 | Rozbor vody na ČOV | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. | 36306410 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 71/2013/NB | 30.9.2013 | Zmluva o nájme bytu | Jana Málková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 72/2013/NB | 30.9.2013 | Zmluva o nájme bytu | Marcela Nemcová | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13194 | 1.10.2013 | Mäso za mesiac september | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 555,98 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 5/2013/A | 3.10.2013 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Ľubica Feriancová | ||
| Detail | Zmluva Darovacia | DZ 9/1010/2013 BVS | 4.10.2013 | Vodovodná vetva Vaďovské - rPE 63 v dĺžke 902,80 m
Vodovodná vetva do Jurášov - rPE v... |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13027 | 7.10.2013 | Vyčistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13354 | 9.10.2013 | Olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 530324331 | 9.10.2013 | Kuracie prsia | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 54,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670322450 | 9.10.2013 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 311,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31303756 | 9.10.2013 | Mlieko a mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13322803 | 9.10.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13322777 | 9.10.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 16,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 132262 | 9.10.2013 | Chlieb, pečivo, droždie od 23.9.13 - 30.9.13 | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 38,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113170578 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník č. 382 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2093325 | 9.10.2013 | Tlačivá " Daň z nehnuteľnosti " | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 15,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113170577 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113170579 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/004 | 9.10.2013 | Výroba palubovkových dosiek | Vladimír Vojtek | 36 964 506 | 37,00 EUR |