| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321979 |
20.8.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103443 |
20.8.2013 |
Oprava auta : Fabia MY 356 AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
99,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213012811 |
20.8.2013 |
Hlas CS Business Plus, tel.čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
8,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152783 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 9.7.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152784 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.213 - 9.7.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152785 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 9.7.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300846 |
20.8.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
612,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131098 |
21.8.2013 |
Zneškodneniu odpadu, objemný odpad, poplatok za komunálne odpady vytriedených zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
111,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130656 |
21.8.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308156412 |
21.8.2013 |
Mobil : 0911 / 899227 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024 |
21.8.2013 |
Výmena regulátora vody na NBD č. 380 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
386,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700079 |
21.8.2013 |
Preprava vody, nakl., vykl. |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322077 |
22.8.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131936 |
22.8.2013 |
Chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
11,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313459262 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013-11.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313459263 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013 - 11.8.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313462369 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 11.7.2013 - 10.8.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313462863 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013 - 11.8.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318128 |
26.8.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
304,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
11 / § 50j / NS 2013 |
27.8.2013 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
37916394 |
|