| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305117 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305116 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305115 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011307243 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník IBV ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305114 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131866 |
14.8.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321754 |
14.8.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321979 |
20.8.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103443 |
20.8.2013 |
Oprava auta : Fabia MY 356 AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
99.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213012811 |
20.8.2013 |
Hlas CS Business Plus, tel.čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
8.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152783 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 9.7.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152784 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.213 - 9.7.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152785 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 9.7.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300846 |
20.8.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
612.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131098 |
21.8.2013 |
Zneškodneniu odpadu, objemný odpad, poplatok za komunálne odpady vytriedených zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
111.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130656 |
21.8.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
103.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308156412 |
21.8.2013 |
Mobil : 0911 / 899227 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024 |
21.8.2013 |
Výmena regulátora vody na NBD č. 380 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
386.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700079 |
21.8.2013 |
Preprava vody, nakl., vykl. |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322077 |
22.8.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30.12 EUR |
Slovensky
