| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302076 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300780 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300308 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302075 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302077 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
2.8.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
646/2007 |
9.8.2013 |
Lesné pozemky s porastami nachádzajúcimi sa v k.ú. Rudník |
Ing. Kurtiš Ján - Fores Co. |
32 725 604 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
9.8.2013 |
Lesné pozemky s porastami na nich sa nachádzajúcimi. |
Ing. Kurtiš Ján - Fores Co. |
32 725 604 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/27 |
9.8.2013 |
Oprava kotlov v NBD č. 380 a č. 381 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
124,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700079 |
9.8.2013 |
Odkalenie ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103442 |
9.8.2013 |
Oprava auta MY 356AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
1 358,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
65/2013/NB |
12.8.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Slávka Kňazská |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
313421707 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 11.7.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313421706 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 11.7.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313415654 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 11.7.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313412554 |
13.8.2013 |
Voda za obdobie od 11.6.2013 - 10.7.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
13.8.2013 |
Mobil : 0907 235 660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
51,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132206769 |
13.8.2013 |
Triedne knihy a pod. do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305022 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 12.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník IBV ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
1 700,00 EUR |