Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011303498 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013-31.7.2013 ( Loka u Mockov 329 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303499 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303500 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303501 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303502 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013-31.7.2013 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 91,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303503 | 17.7.2013 | Elektrina na obdobie od 1.7.2013-31.7.2013 ( Rudník č. 382 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303510 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303509 | 17.7.2013 | Elektrina od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303508 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303507 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303506 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303505 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011303504 | 17.7.2013 | Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 49,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313197 | 17.7.2013 | Oprava plynového ohrievača vody v objekte - Materská škola | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0662013 | 17.7.2013 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov, skúška požiarneho vodovodu, vypracovanie revíznej... | Peter Špaček | 37527231 | 208,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0672013 | 17.7.2013 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov v ZŠ a MŠ | Peter Špaček | 37527231 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2013 | 17.7.2013 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2013 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013016 | 17.7.2013 | Výmena regulátorov v NBD č. 379 a NBD č. 381 a č. 382 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 760,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130074 | 17.7.2013 | Toner Xerox 106R01277 WC 5016/5020
Valec Xerox 101R00432 WC 5016/5020 |
BN Invest s.r.o. | 36227391 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5209951200 | 17.7.2013 | Mobil : 0907 235 660 za obdobie od 13.6.2013 - 12.7.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 43,28 EUR |