| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
6783795 |
3.7.2013 |
Zmena účastníckeho programu k mobilnému tel.: 0907/235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320849 |
3.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
65,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302621 |
3.7.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
52,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320942 |
3.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
96,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131373 |
3.7.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
42,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13229 |
4.7.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
3/2013/A |
4.7.2013 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Lenka Bunčiaková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321180 |
4.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
54,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302916 |
4.7.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670316303 |
8.7.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
131,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321292 |
10.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
68,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3786/2013 |
10.7.2013 |
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením... |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121312632 |
10.7.2013 |
Pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131633 |
17.7.2013 |
Chlieb, pečivo, strúhanka |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302991 |
17.7.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
57,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400080 |
17.7.2013 |
Doprava na pracovné stretnutie primátorov a starostov obcí konaného dňa 19.-21.6.2013... |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213011 |
17.7.2013 |
Vozidlo MY 356AI |
Štefan Juráš |
30975425 |
257,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113140099 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
009913 |
17.7.2013 |
Pracovné zošity do ZŠ |
Učebné pomôcky spol. s.r.o. |
31641199 |
161,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013009 |
17.7.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 122,00 EUR |