| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009084 |
15.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009085 |
15.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670300913 |
15.5.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
248.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13014 |
15.5.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000342 |
15.5.2013 |
Školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
65 |
15.5.2013 |
Kuracie stehná, vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
113.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13015 |
15.5.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
458.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000467 |
15.5.2013 |
Školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130399 |
15.5.2013 |
Pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301023 |
15.5.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
16.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001786 |
15.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841300022 |
15.5.2013 |
Cestoviny |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
22.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302141 |
20.5.2013 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
82.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320406 |
20.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
417 |
20.5.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
66.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130350 |
20.5.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130572 |
20.5.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok komunálne odpady |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129575 |
20.5.2013 |
Voda od 13.4.-11.4.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129574 |
20.5.2013 |
Voda od 02.08.12 - 11.4.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129576 |
20.5.2013 |
Voda od 13.4.2012 - 11.4.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12.02 EUR |
Slovensky
