| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002146 |
11.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130844 |
12.4.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
28.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01013 |
12.4.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
257.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00913 |
12.4.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - porealizačné geodetické zameranie verejného osvetlenia v... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
478.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130038 |
12.4.2013 |
Aerofoto na CD |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300122 |
12.4.2013 |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám faktúrujeme práce naviac za stavebné práce na... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
4,253.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182300001 |
12.4.2013 |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám dopbropisujeme faktúru 102000491 za stavebné... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
-4,258.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0748913253 |
12.4.2013 |
Biznis ISDN Uni, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5199108393 |
12.4.2013 |
Biznis Svet 150 deň od 13.3.2013 - 12.4.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300191 |
12.4.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
605.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
12.4.2013 |
Kominárske práce podľa obj. 4/2013 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130251 |
12.4.2013 |
V zmysle Zmluvy č. A/2023/12/2008 o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu... |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
493.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0042013 |
12.4.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007175 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007176 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník Loka u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007177 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník Loka u Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007178 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007179 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121007180 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007181 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
Slovensky
