| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13054865 |
2.5.2013 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
109,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13/079 |
2.5.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
376,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130935 |
2.5.2013 |
Chlieb a pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
331 |
2.5.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
38,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
375 |
3.5.2013 |
Vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
92,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301831 |
3.5.2013 |
Mlieko, maslo, jogurt biely |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
47,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002614 |
3.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20,16 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
2652013 |
3.5.2013 |
Zmluva o dodávke služieb |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131023 |
9.5.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002747 |
9.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002978 |
9.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002881 |
9.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301964 |
9.5.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113125126 |
9.5.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.2013 - 11.4.2013 ( Rudnik ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3313000226 |
9.5.2013 |
Predplatné Mesiac v škôlke, ročník 2013 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
35926376 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700038 |
14.5.2013 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
128,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141240413 |
14.5.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009068 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009094 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009093 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234,02 EUR |