Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá potravinová 130664 26.3.2013 Pekárske výrobky Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  70,78 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 251 26.3.2013 Kuracie stehná HYDINÁR a.s. GBELY 31421792  59,81 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13001737 26.3.2013 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  24,53 EUR 
Detail Zmluva O poskytnutí finančného príspevku 2/2013/A 27.3.2013 Nájom nebytového priestoru Dobrovoľný hasičský zbor   80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670307506 27.3.2013 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  182,25 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 670307548 27.3.2013 Potraviny MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819  11,95 EUR 
Detail Zmluva Nájomná KODC/2013/1 28.3.2013 Prenájom časti pozemku o rozmere 4 m2 na umiestnenie 2 panelov v stojanoch pre projekt "... Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150  1,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá rok 2013 13011 2.4.2013 Čistenie obrusov Práčovňa a čistiareň   0,00  
Detail Faktúra došlá potravinová 13001786 2.4.2013 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  73,99 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 130751 3.4.2013 Chlieb, pečivo Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  24,95 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13002044 4.4.2013 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  24,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1301 4.4.2013 Občerstvovacie služby Stanislav Duga OBČERSTVENIE 36960748  151,92 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13044 4.4.2013 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  111,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 113210013 4.4.2013 Preprava autobusom 16.3.2013 Ján Makiš - GAMA 32719841  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113210011 4.4.2013 Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.3.2013 na trase Rudník - Topoľčany - Mojmírovce -... Ján Makiš - GAMA 32719841  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113210012 4.4.2013 Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.3.2013 na trase Rudník-Vrbovce-Rudník Ján Makiš - GAMA 32719841  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/1 4.4.2013 Zabezpečenie hudobnej produkcie dňa 16.3.2013 Vladimír Bukovčan SIGA 33441189  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 4.4.2013 Prenájom ozvučovacej techniky, služby zvukára na podujatí "Nevšedné podoby prútia " dňa... Jaroslav Tížik - ELTIME 32717334  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 4.4.2013 Prenájom ozvučovacej techniky, služby zvukára na podujatí "Nevšedné podoby prútia " dňa... Jaroslav Tížik - ELTIME 32717334  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 113118821 4.4.2013 Voda za obdobie 16.2.2013-12.3.2013 ( Rudník č. 382 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  109,72 EUR