| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003078 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003079 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník Lokalita u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003080 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník Lokalita u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003081 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003082 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003083 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003084 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003085 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003086 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003088 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník Lokalita Švancarova dolina č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003087 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník Lokalita u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131102558 |
14.2.2013 |
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu ( použitie na oznamy,... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
14.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13003 |
18.2.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300703 |
18.2.2013 |
Mlieko, syr, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
45.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
20.2.2013 |
Mobil 0907/235 660 na obdobie 13.2.2013 - 12.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
20.2.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213003448 |
20.2.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
20.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300103 |
20.2.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
326.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 12.1.2013 - 11.2.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
20.2.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2013 - 28.2.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
Slovensky
