| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030458 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31-12-2012 ( Loka u Hluchých 345 ) |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
68,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130003 |
29.1.2013 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami z Vyhl. 208/91 Zb. a... |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33 441 847 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072241 |
29.1.2013 |
Voda od 13.10.2012-12.1.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
29.1.2013 |
Voda od 12.12.12-11.1.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
29.1.2013 |
Poskytovanie poradenskej činnosti |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000115 |
29.1.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300286 |
29.1.2013 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
78,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313 |
29.1.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na určenie vlastníctva k par.č. 22393/1 v... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132200572 |
29.1.2013 |
Tlačivá pre ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5191861873 |
29.1.2013 |
Mesačný poplatok od 13.1.2013-12.2.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
29.1.2013 |
Odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
160,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000340 |
29.1.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
29.1.2013 |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130032 |
29.1.2013 |
Servisná práca, Xerox toner 106R01277 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
263,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006601 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Loka u Mockov 329 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006603 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006604 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006609 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |