| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006450 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od1.1.2012 - 31.12.2012 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
17.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006602 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
17.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006605 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
900.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006606 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
989.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006608 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006434 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31-12-2012 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006611 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Loka Vaďovské 11 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030458 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31-12-2012 ( Loka u Hluchých 345 ) |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
68.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130003 |
29.1.2013 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami z Vyhl. 208/91 Zb. a... |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33 441 847 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072241 |
29.1.2013 |
Voda od 13.10.2012-12.1.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
29.1.2013 |
Voda od 12.12.12-11.1.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
29.1.2013 |
Voda od 13.12.12-12.1.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
29.1.2013 |
Poskytovanie poradenskej činnosti |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000115 |
29.1.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300286 |
29.1.2013 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
78.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313 |
29.1.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na určenie vlastníctva k par.č. 22393/1 v... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
442.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132200572 |
29.1.2013 |
Tlačivá pre ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5191861873 |
29.1.2013 |
Mesačný poplatok od 13.1.2013-12.2.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
29.1.2013 |
Odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
160.99 EUR |
Slovensky
