| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212000599 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000615 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000616 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000614 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000613 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000612 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000611 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000610 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000609 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.1.2013 |
Zemný plyn |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
16.1.2013 |
Zemný plyn od 1.1.2013-31.1.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
26 |
21.1.2013 |
Kuracie stehná, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
66.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300134 |
21.1.2013 |
Mlieko, syr, smotana na varenie, RAMA |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
51.23 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
2023/12/2008 |
22.1.2013 |
Zmluva o aktualizácii programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
2 |
22.1.2013 |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023/12/2008 - Zmluva o aktualizácii programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130139 |
22.1.2013 |
Vianočka, chlieb, strúhanka |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38.60 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1/2013/A |
25.1.2013 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
Slovenský poľovnícky zväz Stará Myjava |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13002 |
29.1.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
S332402737 |
29.1.2013 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
74.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006610 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.2012 - 31.12.2012 ( Rudník č. 2) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
310.73 EUR |
Slovensky
