| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4212025701 |
13.12.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
48.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121087 |
13.12.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
132.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31206561 |
14.12.2012 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
23.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1377 |
14.12.2012 |
Kuracie stehná |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122179 |
14.12.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
26.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250001093 |
14.12.2012 |
Školské ovocie - jablká |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
6.60 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2012/A |
14.12.2012 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Ľudmila Galbavá |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 |
17.12.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2012400418 |
18.12.2012 |
Mäso |
INPOST, spol. s r.o. |
00568023 |
75.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 |
18.12.2012 |
Daňové tlačivá na rok 2013 |
Inprost, spol. s r.o., Distribúcia tlačív |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12447 |
18.12.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12222 |
18.12.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
344.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12008450 |
18.12.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31206379 |
18.12.2012 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
108.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122123 |
18.12.2012 |
Pekárske výrobky |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
48.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31206561 |
18.12.2012 |
Mlieko a mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
23.27 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
911899227 |
18.12.2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
18.12.2012 |
Dodatok k Zmlvue o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/314/L13.0401.10.0014/VB/KZ |
19.12.2012 |
Predaj pozemkov |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227122 |
19.12.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.33 EUR |
Slovensky
