| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
412120501 |
20.11.2012 |
Voda od 18.8.12 - 12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-32.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184741449 |
20.11.2012 |
Telefónne číslo : 0907 235 660, obdobie 13.11.2012 - 12.12.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
41.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121704 |
20.11.2012 |
V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov platnej na rok 2012 Vám fakturujeme poštové zásielky... |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
20.11.2012 |
Voda od 13.1012 - 12.11.12 Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
20.11.2012 |
Voda od 13.10.12 - 12.11.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
20.11.2012 |
Voda od 12.10.12 - 11.11.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/12 |
20.11.2012 |
Dokumentácia na zmenu organizácie dopravy pre obec Rudník, " Návrh dopravného značenia " v... |
Ing. BORIS ARESTA |
|
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121328 |
20.11.2012 |
Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku - kuriér |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5743992683 |
20.11.2012 |
Hlasové služby, telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109205506 |
20.11.2012 |
Wifi MIDI, obdobie od 1.11.2012 - 30.11.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
19.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10012711 |
20.11.2012 |
Zásobník na tekuté mydlo Tork |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
28.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212023316 |
20.11.2012 |
Hlas CS Business Plus od 1.10.2012 - 31.10.2012, telefónne čísla : 6215620, 6215622, 6215624,... |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
38.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121609 |
20.11.2012 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
27.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120980 |
20.11.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
67.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
20.11.2012 |
Zemný plyn za obdobie : od 1.11.2012 - 30.11.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
20.11.2012 |
Zemný plyn za obdobie od 1.11.2012 - 30.11.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10013238 |
20.11.2012 |
Mydlo tekuté Mevon 55 Tork, Mini, 475 ml, pumpička |
Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
35683627 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12199 |
20.11.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
198.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31205498 |
20.11.2012 |
Mlieko, maslo, syr Eidam, maslo Rama |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
71.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250000076 |
20.11.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22.51 EUR |
Slovensky
