| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227150 |
19.12.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
21.92 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19.12.2012 |
21.12.2012 |
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu 19.12.2012 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2012/A |
21.12.2012 |
Prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome |
ZRPŠ |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Kúpna zmluva č. R46 |
7.1.2013 |
C KN parc. č. 22393/44 zastavané plochy a nádvoria výmera 2378 m2 v podiele 1/1 k celku. |
Jaroslav Ferianec |
|
16,646.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13001 |
7.1.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/16 |
9.1.2013 |
Spracovanie žiadosti o NFP a prílohovej dokumentácie k tejto žiadosti s názvom " Rudník-IBV,... |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186285 |
9.1.2013 |
Voda, číslo vodomeru : 1007236642, obdobie 11.10.12 -15.11.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202226759 |
9.1.2013 |
Predplatné - KOPANIČIAREXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2012 |
9.1.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/136 |
9.1.2013 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia, opravu obecného rozhlasu |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
184.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203226759 |
9.1.2013 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121789 |
9.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, popatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7744993823 |
9.1.2013 |
Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011201531 |
9.1.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
304.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
9.1.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
953.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012064 |
9.1.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3309143882 |
9.1.2013 |
NON-HARDWARE CO, 3FF AKTIVÁCIA P, NOKIA C5 REFRES |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
331.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202328936 |
9.1.2013 |
Predplatné - KOPANIČIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202330555 |
9.1.2013 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 380, obdobie od 12.11.12 - 11.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
Slovensky
