Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202226759 9.1.2013 Predplatné - KOPANIČIAREXPRES SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  25,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 009/2012 9.1.2013 Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... P4U, s.r.o. 46 391 100  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/136 9.1.2013 Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia, opravu obecného rozhlasu Anton Šipold - ELASON 30743231  184,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 203226759 9.1.2013 Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  7,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310121789 9.1.2013 Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, popatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  194,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7744993823 9.1.2013 Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011201531 9.1.2013 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  304,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012029 9.1.2013 Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2012 KOMTEL s.r.o. 36325252  953,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012064 9.1.2013 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q2012 Ján Gregor TV SAT 32291612  315,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3309143882 9.1.2013 NON-HARDWARE CO, 3FF AKTIVÁCIA P, NOKIA C5 REFRES Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  331,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202328936 9.1.2013 Predplatné - KOPANIČIAR EXPRES SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 1202330555 9.1.2013 Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. 366 311 24  0,00  
Detail Faktúra došlá 1200125364 9.1.2013 Voda - Rudník č. 380, obdobie od 12.11.12 - 11.12.12 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  69,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200072242 9.1.2013 Voda - Rudník č. 2, obdobie od 13.11.12-12.12.12 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  54,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200127123 9.1.2013 Voda - Rudník č. 379, obdobie od 13.11.12 - 12.12.12 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  45,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151 9.1.2013 Správa domény RUDNIK.SK Netix Solutions, s.r.o. 43783627  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5188297112 9.1.2013 Biznis Svet 150 deň ( 13.12.2012 - 12.01.2013 ) Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  39,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 121189 9.1.2013 Postieľky, návlečky, hry do MŠ Rudník EDUCAPLAY, s.r.o. 44889780  847,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 121578 9.1.2013 Matrac na plastové postieľky M, nákladné auto s bagrom EDUCAPLAY, s.r.o. 44889780  186,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012487 9.1.2013 Uverejnenie plošnej inzercie na " Predaj nehnuteľného majetku " v našom týždenníku... KOEX-PRESS spol.s r.o. 34147748  9,00 EUR