SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12009111 | 11.1.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 37.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13002695 | 14.1.2013 | Rybie filé, špenátový pretlak, zmes s brokolicou | RYBA s.r.o. | 30774756 | 49.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130057 | 15.1.2013 | Rožok, chlieb, droždie | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 15.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670300914 | 16.1.2013 | Mikroténové sáčky | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 12.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670300913 | 16.1.2013 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 248.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130057 | 16.1.2013 | Pečivo, chlieb, droždie | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 15.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011201698 | 16.1.2013 | Zimná údržba miestnych komunikácií | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 205.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213001709 | 16.1.2013 | Hlas CS Business Plus - obdobie od 1.12.12-31.12.12
( 6215620,6215622,6215624,6215625 ) |
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 27.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011201653 | 16.1.2013 | Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 601.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311121172 | 16.1.2013 | Preprava veľkoobjemového kontajnera | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 61.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310121920 | 16.1.2013 | Zneškodnenie odpadu, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 61.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6745972143 | 16.1.2013 | Poplatky za telefónne čísla : 6215622,6215624, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 67.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112194832 | 16.1.2013 | Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112194833 | 16.1.2013 | Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník č. 382 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112194834 | 16.1.2013 | Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 3833311 | 16.1.2013 | Obecné noviny rok 2013 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 52.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000608 | 16.1.2013 | Elektrina - január 2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212000607 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka u Mockov č. 329 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000606 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213000598 | 16.1.2013 | Elektrina za obdobie január 2013 ( Rudník č. 380/8 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9.30 EUR |
