| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300477 |
8.2.2013 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
44.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000714 |
8.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130224 |
8.2.2013 |
Chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000341 |
8.2.2013 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13000580 |
8.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
30.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13049 |
14.2.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130315 |
14.2.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
27.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700005 |
14.2.2013 |
Vývoz fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
232.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
CEN/472/2013 |
14.2.2013 |
Poplatok za potvrdenia ŠFRB |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4130433 |
14.2.2013 |
Teplomer/vlhkomer C3120 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
200.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13030549 |
14.2.2013 |
Poplatok za opis vkladového dokladu v zmysle platného Sadzobníka poplatkov Poštovej banky, a.s. |
Poštová banka, a.s. |
31340890 |
7.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113102295 |
14.2.2013 |
Voda za obdobie 8.12.12-31.12.12, 1.1.13-16.1.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113102294 |
14.2.2013 |
Voda za obdobie od 8.12.12-31.12.12, 1.1.13-16.1.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2746950326 |
14.2.2013 |
Hlasové služby - telefónne čísla : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113102296 |
14.2.2013 |
Voda za obdobie od 8.12.12-31.12.12, 1.1.13-16.1.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013040 |
14.2.2013 |
Uverejnenie inzercie na " Obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva " v týždenníku KOPANIČIAR... |
Kopaničiar expres |
|
10.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130046 |
14.2.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
78.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130107 |
14.2.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307, poplatok komunálne vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003061 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003060 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
Slovensky
