Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1212005016 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  49,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005015 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Loka u Hluchých 159 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  234,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005014 7.3.2013 Elektrina na marec 2014 ( Rudník č. 382 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  11,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005013 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 381 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  166,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005012 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 24 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  238,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005011 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 19 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  37,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005010 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 2 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  91,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005009 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 2 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  18,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005008 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Loka u Zmekov č. 305 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  15,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005007 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Loka u Mockov č. 329 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  9,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213005006 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 1 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  308,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213004988 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 380 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  9,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1213004989 7.3.2013 Elektrina na marec 2013 ( Rudník č. 379 ) MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  10,44 EUR 
Detail Zmluva O výpožičke 121212 8.3.2013 Zapožičanie hnuteľného majetku, ktorý je v správe Základnej školy vo vlastníctve mesta... Základná škola Myjava 31202802  0,00  
Detail Objednávka vyšlá rok 2013 13005 12.3.2013 Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.03.2013 Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Objednávka vyšlá rok 2013 13006 12.3.2013 Dovoz FS Kopaničiar z mesta Myjava do KD obce Rudník na podujatie "NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA -... Ján Makiš - GAMA 32719841   
Detail Faktúra došlá 2013005 13.3.2013 Servis systému KDS podľa zmluvy za IQ 2013 KOMTEL s.r.o. 36325252  683,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013013 13.3.2013 Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za IQ 2013 Ján Gregor TV SAT 32291612  315,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 13.3.2013 Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871  2 019,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 32013 13.3.2013 Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... P4U, s.r.o. 46 391 100  1 000,00 EUR