| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
121212 |
8.3.2013 |
Zapožičanie hnuteľného majetku, ktorý je v správe Základnej školy vo vlastníctve mesta... |
Základná škola Myjava |
31202802 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13005 |
12.3.2013 |
Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.03.2013 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13006 |
12.3.2013 |
Dovoz FS Kopaničiar z mesta Myjava do KD obce Rudník na podujatie "NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA -... |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005 |
13.3.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za IQ 2013 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
683.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013013 |
13.3.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za IQ 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
13.3.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
2,019.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32013 |
13.3.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213004592 |
13.3.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
25.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
13.3.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2013 - 31.3.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
13.3.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2013 - 31.3.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1747933415 |
13.3.2013 |
Hlasové služby - Biznis ISDN Uni |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13082 |
13.3.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000466 |
14.3.2013 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130578 |
14.3.2013 |
Vianočka, chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
28.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
204 |
14.3.2013 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
75.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000467 |
14.3.2013 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
15.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
1 |
14.3.2013 |
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach |
Janetta Bilková |
|
282.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301195 |
15.3.2013 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
41.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13007 |
15.3.2013 |
Vrbové prútie |
Štefan Oslej |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13008 |
15.3.2013 |
Vrbové prútie |
Peter Beňo |
|
|
Slovensky
