Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 113118820 4.4.2013 Voda za obdobie od 16.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  39,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011300237 4.4.2013 Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301, zákonný poplatok 200301 Brantner Slovakia s.r.o. 31698336  314,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 113118822 4.4.2013 Voda za obdobie od 16.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  0,00  
Detail Faktúra došlá 20130061 4.4.2013 Oprava osvetlenia v KD Rudník, oprava byt. telefónu ELTIME in, s.r.o. 36 338 702  189,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13012 4.4.2013 Aerofoto - CD, foto A4 - celý kataster Rudník CBS Vydavateľstvo s.r.o. 46747818  0,00  
Detail Zmluva Kúpna 03042013 5.4.2013 Predaj pozemkov v k.ú. Rudník EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. 36319261  50 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13062 5.4.2013 Mäso ASbit, s.r.o. 45235091  423,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 009913 5.4.2013 Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ Učebné pomôcky spol.s.r.o. 31641199  161,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/12 5.4.2013 Oprava o ročná prehliadka kotlov na bytových domoch Rudník 380, 381 a 382 Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis 41376846  477,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 313223650 5.4.2013 Voda za obdobie od 13.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník č. 379 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  46,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 313223333 5.4.2013 Voda za obdobie od 13.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník č. 2 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  55,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 313221554 5.4.2013 Voda za obdobie od 12.2.2013 - 11.3.2013 ( Rudník č. 380 ) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370  70,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2013 5.4.2013 Hudobná produkcia na podujatie " Nevšedné podoby prútia " v KD Rudník dňa 16.3.2013 Jan Grmolec 72379880  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 13002146 11.4.2013 Zelenina TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022  56,98 EUR 
Detail Faktúra došlá potravinová 130844 12.4.2013 Chlieb, pečivo Myjavská pekáreň s.r.o. 34135278  28,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 01013 12.4.2013 Vyhotovenie geodetických prác - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  257,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00913 12.4.2013 Vyhotovenie geodetických prác - porealizačné geodetické zameranie verejného osvetlenia v... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  478,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130038 12.4.2013 Aerofoto na CD CBS Vydavateľstvo s.r.o. 46747818  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 102300122 12.4.2013 Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám faktúrujeme práce naviac za stavebné práce na... EÚ-Interier, s.r.o. 36301884  4 253,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 182300001 12.4.2013 Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2010 Vám dopbropisujeme faktúru 102000491 za stavebné... EÚ-Interier, s.r.o. 36301884  -4 258,21 EUR