| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
20.2.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2013 - 28.2.2013 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.2013 - 12.2.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001 |
20.2.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1,550.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
31.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130399 |
22.2.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.50 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
1 |
22.2.2013 |
Nájom nebytových priestorov v ZŠ Rudník |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
91.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001065 |
22.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001000 |
22.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13031 |
26.2.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
280.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31300863 |
28.2.2013 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
66.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
174 |
28.2.2013 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670305157 |
28.2.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
264.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13063 |
28.2.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13004 |
4.3.2013 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
N 158/2013 |
4.3.2013 |
Parcela registra "C" : parc.č. 25509/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2 |
Martin Volár a Henrieta Volárová |
|
6,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130486 |
5.3.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
23.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
06032013 |
7.3.2013 |
Pozemok - parcela č.: 22393/64 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2525 m2. |
Mudr.Henrich Gašparík PhD., Dana Gašparíková |
|
18,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000085 |
7.3.2013 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
325.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014300022 |
7.3.2013 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,940.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 13.1.13-12.2.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
46.55 EUR |
Slovensky
