| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
113125126 |
9.5.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.2013 - 11.4.2013 ( Rudnik ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3313000226 |
9.5.2013 |
Predplatné Mesiac v škôlke, ročník 2013 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
35926376 |
36.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700038 |
14.5.2013 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
128.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141240413 |
14.5.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009068 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009094 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009093 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009092 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009091 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009090 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009089 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009088 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009087 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009086 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131114 |
15.5.2013 |
Chlieb, pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1749900288 |
15.5.2013 |
tel.číslo : 6215622, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009067 |
15.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
15.5.2013 |
Zemný plyn od 1.5.2013-31.5.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
15.5.2013 |
Zemný plyn od 1.5.2013 - 31.5.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213008701 |
15.5.2013 |
Tel. čísla : 6215620, 6215622, 6215624, 6215625 za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14.75 EUR |
Slovensky
