| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320617 |
31.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
58,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302274 |
31.5.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
82,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320522 |
31.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670312600 |
31.5.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
169,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
493 |
7.6.2013 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13019 |
10.6.2013 |
Rozbor odpadovej vody na ČOV |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320705 |
10.6.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13114 |
10.6.2013 |
Mäso - máj 2013 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
558,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131286 |
10.6.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
58,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
801302210 |
10.6.2013 |
Cestoviny |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
9,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302412 |
10.6.2013 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
64,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670314188 |
13.6.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
115,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13192 |
13.6.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11302497 |
13.6.2013 |
Oprava elektrickej rúry |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
154,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013012 |
13.6.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2013 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
832,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013034 |
13.6.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4750863469 |
13.6.2013 |
Internet + tel.čísla : 6215622, 6215624 za obdobie od 1.5.-31.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2013 |
13.6.2013 |
Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H |
peomi, s.r.o. |
45915466 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/20 |
13.6.2013 |
Oprava kotlov v NBD č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213011305 |
13.6.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
67,90 EUR |