| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007182 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007183 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 382 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007184 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník Loka u Hluchých 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007185 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007159 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 380 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007160 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130384 |
12.4.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objedmný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
204.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130227 |
12.4.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213005913 |
12.4.2013 |
Hlas CS Business Plus od 1.3.2013 - 31.3.2013 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
40.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/15 |
12.4.2013 |
Ročná prehliadka 379+380, ročná prehliadka OÚ Rudník |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
413.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130043 |
12.4.2013 |
Poplatok za doménu 24.4.2013-23.4.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
12.4.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
12.4.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2013 - 30.4.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13013 |
16.4.2013 |
POV13026 |
IMPULZ MEDIA, s.r.o. |
43931111 |
1,171.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31301695 |
16.4.2013 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
92.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13014 |
17.4.2013 |
Rozbor odpadovej vody - ČOV AT Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13015 |
17.4.2013 |
Zverejnenie inzerátu |
Kopaničiar expres |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
12042013 |
18.4.2013 |
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov medzi EÚ-Interier,s.r.o. Stará Turá... |
EÚ-Interier, s.r.o. |
36301884 |
4,253.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
160320121 |
19.4.2013 |
Vŕbové prútie |
Štefan Oslej |
|
108.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
160320132 |
19.4.2013 |
Vŕbové prútie |
Peter Beňo |
|
100.00 EUR |
Slovensky
