| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-53,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5206427800 |
13.6.2013 |
Mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.5.2013- 12.6.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7304700287 |
13.6.2013 |
Mobil 0911 / 899227 za obdobie od 8.4.2013 -7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200083100 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 3 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300430 |
13.6.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
332,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56 |
18.6.2013 |
Projektové práce |
AG-SPOL, s.r.o. |
|
1 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
260613 |
1.7.2013 |
Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ00161556 001 |
1.7.2013 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
MK-3682/2013/7.2 |
1.7.2013 |
Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
121312632 |
1.7.2013 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
204,60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
2013/0138 |
1.7.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13138 |
3.7.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
524,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131547 |
3.7.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
30,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131458 |
3.7.2013 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
42,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321046 |
3.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
38,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302761 |
3.7.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
84,20 EUR |