| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11302497 |
13.6.2013 |
Oprava elektrickej rúry |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
154.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013012 |
13.6.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2013 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013034 |
13.6.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4750863469 |
13.6.2013 |
Internet + tel.čísla : 6215622, 6215624 za obdobie od 1.5.-31.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2013 |
13.6.2013 |
Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H |
peomi, s.r.o. |
45915466 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/20 |
13.6.2013 |
Oprava kotlov v NBD č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
558.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213011305 |
13.6.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
67.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-53.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5206427800 |
13.6.2013 |
Mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.5.2013- 12.6.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7304700287 |
13.6.2013 |
Mobil 0911 / 899227 za obdobie od 8.4.2013 -7.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200083100 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 3 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300430 |
13.6.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
332.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
147.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.62 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56 |
18.6.2013 |
Projektové práce |
AG-SPOL, s.r.o. |
|
1,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
260613 |
1.7.2013 |
Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ00161556 001 |
1.7.2013 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
MK-3682/2013/7.2 |
1.7.2013 |
Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
1,000.00 EUR |
Slovensky
