| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
313367860 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.5.13 - 11.6.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313366749 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.5.2013-11.6.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113145381 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 14.5.13 - 11.6.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
99,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113145382 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 14.5.13 - 11.6.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
139,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313367859 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 12.5.13 - 11.6.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313364465 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 11.5.13 - 10.6.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF/2013/02 |
17.7.2013 |
DuoSonet na akcii "Dni prútia" v Rudníku |
AntAgency s.r.o. |
46228969 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305815441 |
17.7.2013 |
Mobil : 0911899227 za obdobie od 8.5.2013 - 7.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300226759 |
17.7.2013 |
Predškolská výchova - predplatné |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013034 |
17.7.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
17.7.2013 |
Oprava dažďovej kanalizácie, výkopové práce strojom JCB4CX, pomocné práce |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
280,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130913 |
17.7.2013 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
90,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213011791 |
17.7.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013, tel. čísla : 6215620, 6215622, 6215624,... |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
15,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142260613 |
17.7.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
61,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
17.7.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13020 |
29.7.2013 |
Studená asfaltová obaľovaná zmes |
PARAPETROL a.s., prevádzka Bratislava |
|
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13321572 |
30.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
22,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131161085 |
30.7.2013 |
Canader mix SLT/25 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
345,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
66/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ivana Gregorová, Peter Gregor |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
64/2013/NB |
31.7.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová |
|
|