Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 70/2013/NB | 30.8.2013 | Zmluva o nájme bytu | Štefan Cibulka, Emília Cibulková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 68/2013/NB | 30.8.2013 | Zmluva o nájme bytu | Erik Hyža | ||
| Detail | Zmluva Dohoda | 3815 | 30.8.2013 | Dohoda | Erik Hyža | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 67/2013/NB | 30.8.2013 | Zmluva o nájme bytu | Adriána Oslejová | ||
| Detail | Zmluva Dohoda | 3804 | 30.8.2013 | Dohoda | Adriána Oslejová | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13322156 | 3.9.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13165 | 3.9.2013 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 314,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13022 | 4.9.2013 | Plastová nádoba 120 l, exteriérový kôš 50 l. | BINS s.r.o. | 45510393 | 736,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4753747733 | 11.9.2013 | Hlasové služby Biznis ISDN Uni za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 70,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308535 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 24 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 238,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308534 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 2 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308533 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 381 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 166,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308532 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Lokalita u Mockov č. 329 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308531 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 5 BL ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308544 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308543 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 19 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13318 | 11.9.2013 | Rastlinný olej | MMS servis, s.r.o. | 36331082 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308542 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 308,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308541 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011308540 | 11.9.2013 | Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník Loka u Hluchých 159 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 234,02 EUR |