| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
131936 |
22.8.2013 |
Chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
11.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313459262 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013-11.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313459263 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013 - 11.8.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313462369 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 11.7.2013 - 10.8.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313462863 |
22.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.7.2013 - 11.8.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318128 |
26.8.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
304.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
11 / § 50j / NS 2013 |
27.8.2013 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
37916394 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
70/2013/NB |
30.8.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Štefan Cibulka, Emília Cibulková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
68/2013/NB |
30.8.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Erik Hyža |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
3815 |
30.8.2013 |
Dohoda |
Erik Hyža |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
67/2013/NB |
30.8.2013 |
Zmluva o nájme bytu |
Adriána Oslejová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
3804 |
30.8.2013 |
Dohoda |
Adriána Oslejová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322156 |
3.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13165 |
3.9.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
314.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13022 |
4.9.2013 |
Plastová nádoba 120 l, exteriérový kôš 50 l. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
736.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4753747733 |
11.9.2013 |
Hlasové služby Biznis ISDN Uni za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308535 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308534 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308533 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308532 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Lokalita u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
Slovensky
